根据《青海省财政厅关于认真做好财政预算信息公开工作的意见》（青财预字【2011】257号）文件的有关精神和要求，为进一步促进学校依法理财、民主理财和科学理财，保障教职工对学校财务预算的知情权、参与权和监督权，现将欢迎光临welcome云顶集团2013年度部门预算编制说明及财政预算信息予以公告。
一、部门基本情况
（一）所属单位
欢迎光临welcome云顶集团是省财政一级预算拨款单位，下设独立核算事业单位4个，其中，全额补助事业单位1个：欢迎光临welcome云顶集团附属中学；基数加增长补助事业单位3个：欢迎光临welcome云顶集团校本级、青海省农林科学院、青海省畜牧兽医科学院。
（二）人员构成
事业编制2347个，实有在职人员2262人，离休52人，退休1026人。
二、收支预算总表说明（表1）
按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是指学校为保障校内正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；专项支出是指学校为完成特定的教学、科研、管理工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。如外教专项、大学生思想政治教育经费等项目支出。
（一）收入情况
2013年度预算总收入29817.11万元。其中：一般预算财政补助收入20813.11万元，事业收入（教育收费收入）9004万元。
（二）支出情况
2013年度预算总支出29817.11万元。其中：基本支出27482.11万元，包括：人员经费支出20739.08万元，公用经费支出6743.03万元。专项支出2335万元。
1、支出按功能分类科目：教育支出20152.04万元，科学技术支出2783.07万元，社会保障和就业5378.63万元，住房保障支出1464.36万元，医疗卫生支出39.01万元。
2、支出按经济分类科目：工资福利支出13885.96万元，商品和服务支出7058.03万元，对个人和家庭的补助6853.12万元，债务利息支出2020万元。
三、支出预算分类汇总表说明（表2）
本表按资金来源、功能分类科目编制，反映欢迎光临welcome云顶集团2013年度部门预算中所有支出的总体情况。
（一）资金来源
欢迎光临welcome云顶集团资金来源主要有：一般预算财政补助收入、上级补助收入、事业收入（教育收费收入）、其他收入、使用以前年度结余资金（项目支出结余）。
（二）支出科目（支出功能分类科目）
教育支出，是指反映政府教育管理方面支出，包括普通教育、成人教育等方面的支出。
社会保障和就业支出，是指反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括离退休人员工资、抚恤等方面的支出。
科学技术支出，是指反映政府科学技术研究方面的支出，包括自然科学研究、应用研究等方面的支出。
住房保障支出，是指集中反映政府用于住房方面的支出，包括按照国家政策为职工发放的住房公积金等支出
四、支出预算总表说明（表3）
本表按功能分类科目编制，反映欢迎光临welcome云顶集团2013年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。
五、项目支出预算表说明（表4）
本表按功能分类科目和资金来源编制，反映欢迎光临welcome云顶集团2013年度部门预算中为完成特定的教学、科研管理工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。
财政预算信息：